A Csabdi úti közlekedésbiztonsági fejlesztés a buszmegállók Tesco magasságába történő kialakítását jelenti.  

Előterjesztés
A Belügyminisztériummal kötött támogatási szerződés
módosításának kezdeményezéséről
1. előterjesztés száma: 314/2017
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
- 1. melléklet: határozati javaslat
- 2. melléklet: megállapodás-tervezet
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
- Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a 2006/2015. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján biztosított támogatás
felhasználásáról a 2016. január 15 -i zárt ülésén a 8/2016. (I.15) határozatával döntött a támogatás
felhasználási céljának, az egyes feladatokhoz kapcsolódó összegek meghatározásáról.
Önkormányzatunk eredeti elképzelése szerint a rendelkezésünkre álló 300 millió forint összeget az
alábbiak szerint bontottuk meg:
2.1.1. Bicskei labdarúgópálya fejlesztése 100 millió Ft,
2.1.2. Csabdi út és környékének közlekedésbiztonsági fejlesztése 50 millió Ft
2.1.3. Volt áruház helyén közpark kialakítása 150 millió Ft.
A projektjeink végrehajtása során, azok pontos kidolgozása, közbeszerzési és kisajátítási eljárások
alapján pontosan meghatározhatóvá vált az egyes projektelemek forrás-, valamint időigénye,
melyek ismeretében az eredetileg meghatározott feladatok és források módosítása vált szükségessé
az alábbiak szerint:
2.11. Bicskei labdarúgópálya fejlesztése 128,5 millió Ft
A változás indoka: A labdarúgópálya fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás során az
eredetileg tervezett összegnél 22 millió forinttal magasabb vállalási áron tudtunk szerződést
kötni, valamint a projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátását
(6,5 millió Ft) is e keretből kívánjuk finanszírozni. Az összeg BTC részére történő átadása
támogatási megállapodás keretében történik (2. melléklet)
2.1.2. Csabdi út és környékének közlekedésbiztonsági fejlesztése 62,321 millió Ft
A változás indoka: A tervek és előzetes tárgyalások folyamán megállapítottuk, hogy ezen
projektelem költsége nem fogja elérni az előzetesen meghatározott összeget, így ennek
csökkentése szükséges 31,16 millió Ft összegre. A fejlesztés során a buszöblök, járdák,
buszvárók, gyalogátkelőhely elkészül az eredeti terveknek megfelelően.
Új projektelem felvétele: Arany János utca és környékének fejlesztése 30,04 millió Ft, mely
fejlesztés során megvalósul az Arany János utca rekonstrukciója, parkolók és magasabb
minőségű zöldterületek kialakítása, mely feladat elvégzését a Bicskei Járási Hivatal építése
is indokolja, ugyanis az új járási hivatal ezen utcán keresztül közelíthető meg a gépjárművel
érkezők számára.
2.1.3. Volt áruház helyén közpark kialakítása 120 millió Ft
A projektelem végrehajtása során az érintett ingatlantulajdonosokkal nem sikerült
megállapodást kötni, a 6 albetétből egy albetét esetében sikerült adás-vételi szerződés
megkötésével megszerezni az ingatlanrészt, öt albetét esetében kisajátítási eljárást kellett
indítani. A kisajátítási eljárások időbeli elhúzódása nem teszi lehetővé az ingatlan
elbontását, így azt Önkormányzatunknak a későbbiekben más forrásból kell megvalósítania.
A szerződésben foglalt határidőig az alábbi költségek merülnek fel:
- ingatlanvásárlás 1581/1/A/1 hrsz . 16,242 millió Ft.
- kártalanítás, eljárási költségek 83,854 millió Ft
- bontási tervek 4,000 millió Ft
Ahogyan az a fenti számokból látható az eredetileg tervezett 150 millió forint összeggel
szemben 104,1 millió forint merült fel, így az itt fennmaradó összeg átcsoportosítását,
további projektelem bevonását kezdeményezzük az alábbiak szerint:
- átcsoportosítás a 2.1.1 projektelemre 28,5 millió Ft
- átcsoportosítás a 2.1.2 projektelemre 12,32 millió Ft
- ingatlanvásárlás 5,08 millió Ft
Fentieket összefoglalva az alábbiakban részletezett módosítást kezdeményezem:
Eredeti feladat Eredeti összeg Módosított feladat Módosított összeg
2.1.1 BTC
labdarúgópálya
fejlesztése
100 000 000,- Ft 2.1.1. BTC
labdarúgópálya
fejlesztése
128 500 000,- Ft
2.1.2 Csabdi út és
környékének
közlekedésbiztonsági
fejlesztése
50 000 000,- Ft 2.1.2 Csabdi út és
Arany János utca
közterület felújítás
62 321 367,- Ft
2.1.3. Volt áruház
helyén közpark
kialakítása, bontásra
való előkészítése
150 000 000,- Ft 2.1.3. Volt áruház
helyén közpark
kialakítása, bontásra
való előkészítése, a
Bicske 1581/1 hrsz-ú
ingatlanon társasház
megvásárlása, bontási
tervek elkészítése és a
1580/2 hrsz ingatlan
megvásárlása
109 178 633,- Ft
Összesen: 300 000 000,- Ft 300 000 000,- Ft
Az előzőekben felsorolt módosítások miatt több, korábban e tárgyban meghozott képviselő-testületi
döntés hatályon kívüli helyezése is szükséges, valamint a javaslat elfogadása esetén
önkormányzatunk költségvetését is módosítani szükséges.
Fontos tényként megjegyzendő, hogy az átcsoportosítással költségvetésünkben források
szabadulnak fel, ugyanis a módosító javaslat tartalmaz olyan kiegészítéseket, melyek már
költségvetési összeg felhasználásával elfogadásra kerültek.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, azt támogatni szíveskedjen!
Bicske, 2017. 11.07.

Pálffy Károly
polgármester

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.